Faktureringsflowet i et intercompany-setup
Når du arbejder med intercompany i Business Central, kører salgsordren gennem en kæde af trin, før alt er på plads. Her er et konkret eksempel på, hvordan det forløber, når en salgsordre er blevet fuldt leveret fra forsyningsvirksomheden (Supply Company).
Fra leverance til faktura
Når salgsordren er fuldt leveret fra forsyningsvirksomheden, kan du se på ordren, at leverancen er gennemført. Derefter kan du fakturere din kunde på helt normal vis. Du bogfører fakturaen, ligesom du plejer, og bekræfter.
På det tidspunkt er salgsordren færdig. Den er både leveret og faktureret til kunden.
Faktureringen mellem salgsvirksomhed og forsyningsvirksomhed
Det eneste, der mangler, når kunden er faktureret, er den interne fakturering mellem salgsvirksomheden (Sales Company) og forsyningsvirksomheden (Supply Company). Det er denne intercompany-fakturering, der gør regnskabet op mellem de to selskaber, og den håndteres som et separat trin efter kundefaktureringen.
Q&A
Hvornår kan jeg fakturere kunden i et intercompany-setup?
Du kan fakturere kunden, når salgsordren er blevet fuldt leveret fra forsyningsvirksomheden. På ordren kan du se, at leverancen er gennemført, og derefter bogfører du fakturaen på normal vis.
Hvad mangler der, når salgsordren er leveret og faktureret til kunden?
Når salgsordren er leveret og faktureret til kunden, mangler kun den interne fakturering mellem salgsvirksomheden og forsyningsvirksomheden. Den intercompany-fakturering håndteres som et separat trin.